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濟源市殘疾人聯合會2015年度部門決算公開情況

來源:濟源市殘聯 發表時間:2016-12-26 瀏覽次數:2147

濟源市殘疾人聯合會2015年度部門決算公開情況

 

一、部門基本情況

一)、部門機構設置、職能   

市殘疾人聯合會內設5個職能部室(辦公室、維權部、組聯部、康復部、教就部、)和一個二級機構(殘疾人就業服服務中心),1個預算歸口管理部門:市殘疾人聯合會。

主要職責是:維護殘疾人合法權益,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,為殘疾人服務;團結、教育殘疾人,遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立、為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;協助市政府制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃,對有關業務領域進行指導和管理;承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務; 指導和管理殘疾人群眾組織;承擔市政府交給的其他工作。

二、2015年度部門決算報表

1.部門收入支出決算總表(見附表1)

2. 收入決算表(見附表2)

3. 支出決算總表(見附表3)

4、財政撥款收入支出決算總表(見附表4)

5、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表5)

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表6)

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表7)

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表8)

收入支出決算總表

公開01表

部門:濟源市殘疾人聯合會                                                                 單位:萬元                                             

 收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

1227.33 

一、一般公共服務支出

14

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科學技術支出

19

 

 

7

 

七 、文化體育與傳媒支出

20

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

21

983.28 




九、住房保障支出


20.22




十、其他支出


223.82

本年收入合計

9

1227.33 

本年支出合計

22

1227.33

         用事業基金彌補收支差額

10

 

                結余分配

23

 

         年初結轉和結余

11

 

                年末結轉和結余

24

 

 

12

 

 

25

 

合計

13

1227.33 

合計

26

 1227.33

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

公開02表

部門:濟源市殘疾人聯合會                                                                                  單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1227.33 

1227.33 

 

 

 

 

 

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

21.21 

21.21 

 

 

 

 

 

2081101

 行政運行

95.29 

95.29 

 

 

 

 

 

2081102

 一般行政管理事務

0.05 

0.05 

 

 

 

 

 

2081103

 機關服務

217.69 

217.69 

 

 

 

 

 

2081104

殘疾人康復

58.02

58.02






2081105

殘疾人就業和扶貧

144.29

144.29






2081199

其他殘疾人事業支出

446.74

446.74






2210201

住房公積金

20.22 

20.22 

 

 

 

 

 

2296006

 用于殘疾人事業才彩票公益金支出

223.82 

223.82 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

支出決算總表

公開03表

部門:濟源市殘疾人聯合會                                                                                                 單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1227.33

354.41 

872.92 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

21.21 

 

 

 

 

2081101

行政運行

95.29 

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事務

 

0.05 

 

 

 

2081103

機關服務

217.69 

 

 

 

 

2081104

殘疾人康復

 

58.02 

 

 

 

2081105

殘疾人就業和扶貧

 

144.29 

 

 

 

2081199

其他殘疾人事業支出


446.74




2210201

住房公積金

20.22





2296006

用于殘疾人事業才彩票公益金支出


223.82




注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:濟源市殘疾人聯合會                                                                                                   單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1003.51 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

223.82 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出 

20

983.28 

983.28 

 

 

7

 

七、住房保障支出

21

20.22

 

20.22 

 

 

8

 

八、其他支出 

22

223.82 


223.82 

本年收入合計

9

1227.33 

本年支出合計

23

1227.33 

 1003.51

 223.82

年初財政撥款結轉和結余

10

 

年末結轉和結余

24

 

 

 

      一般公共預算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合計

14

1227.33 

合計

28

 1227.33

 1003.51

 223.82

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:                                                                                                     單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1003.51 

354.41 

649.10 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

 21.21

 21.21

 

2081101

行政運行

 95.29

 95.29

 

2081102

一般行政管理事務

 0.05

 

 0.05

2081103

機關服務

 217.69

 217.69

 

2081104

殘疾人康復

 58.02

 

 58.02

2081105

殘疾人就業和扶貧

 144.29

 

 144.29

2081199

其他殘疾人事業支出

446.74


446.74

2210201

住房公積金

20.22

20.22


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:                                                                                                       單位:萬元

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 354.41

 270.01

84.40 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

 21.21

 21.21

 

2081101

行政運行

 95.29

 80.70

 14.59

2081103

機關服務

 217.69

 147.87

 69.82

2210201

住房公積金

 20.22

 20.22

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門:    濟源市殘疾人聯合會                                                                        單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

8

 0

 8

 0

 5.7

 2.3

 7.6

 0

 7.6

 0

 5.3

 2.3

注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門:濟源市殘疾人聯合會                                                                                  單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

223.82 

223.82

 

 

 

2296006

用于殘疾人事業才彩票公益金支出


223.82

223.82

 

 223.82

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況

三、收入支出決算總體情況說明

濟源市殘疾人聯合會2015年收入總計 1227.33萬元,支出總計1277.33萬元,與2014年相比,收入增加1039.33萬元,增長553%.支出總計各增加1039.33 萬元,增長553%。主要原因:1、2015年政府性基金收入納入財政撥款收入、使用以前年度財政撥款結轉和結余資金2015年殘疾人保障金收入增加、上級補助收入增加。2、使用以前年度財政撥款結轉和結余資金、支出增加原因:2015年政府性基金支出納入財政撥款預算;政府采購、殘疾人綜合服務中心運行費用、人員工資、上級轉移支付等支出較上年增加。

二、收入決算情況說明

濟源市殘疾人聯合會本年收入合計  1227.33萬元,其中:財政撥款收入1003.51萬元,占 82 %;政府性基金預算財政撥款收入  223.82萬元,占18 %。

三、支出決算情況說明

濟源市殘疾人聯合會本年支出合計 1227.33 萬元,其中:基本支出 354.41萬元,占29 %;項目支出 872.92 萬元,占 71 %;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

濟源市殘疾人聯合會2015年財政撥款收支總決算1227.73萬元。與 2014 年相比,收入增加1039.33萬元,增長553%.支出總計增加1039.33 萬元,增長553%。主要原因:1、收入增加原因:2014年政府性基金收入未納入財政撥款預算、使用以前年度財政撥款結轉和結余資金2015年殘疾人保障金收入增加、上級補助收入增加。2、支出增加原因:2014年政府性基金預算未納入財政撥款預算;使用以前年度財政撥款結轉和結余資金、政府采購、殘疾人綜合服務中心運行費用、人員工資、上級轉移支付等支出較上年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

濟源市殘疾人聯合會2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為747.3萬元,支出決算為 1003.51 萬元,完成年初預算的 128 %。主要用于以下方面:社會和保障就業(類)支出  983.29萬元,占98 %;住房保障(類)支出 20.22萬元,占2 %。

(一)一般公共服務(類)年初預算為 700.7 萬元,支出決算為 983.29萬元,完成年初預算的 126 %。決算數大于預算數的主要原因:使用以前年度財政撥款結轉和結余資金。

(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為2 0.6 萬元,支出決算為 20.22 萬元,完成年初預算的 99 %。決算數小于預算數的主要原因:殘聯退休1人。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

濟源市殘疾人聯合會2015年一般公共預算財政撥款基本支出 354.41 萬元,其中:人員經費270.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費  84.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

濟源市殘疾人聯合會2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為 8萬元,支出決算為7.6萬元,完成預算的98%,,主要原因:嚴格規范資金使用范圍,厲行節約,進一步壓縮了三公經費開支2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年減少 0.4萬元,下降4 %,主要原因:在中央“八項規定”、出臺后,我單位嚴格規范資金使用范圍,厲行節約,進一步壓縮了公務接待費開支具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費  0萬元,完成預算的  0 %,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國(境)團組 0 個,全年因公出國(境)累計0 人次。

主要原因:2015年我單位沒有發生因公出國(境)的情況

(二)公務用車購置及運行費 5.3萬元,完成預算的 96 %,其中,公務用車購置費0 萬元,購置 0 輛車;公務用車運行維護費 5.3萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。。

決算數比 2014 年減少0.7萬元,下降13%,主要原因:我單位加強公務用車管理,厲行節約,壓縮公車開支。

(三)公務接待費 2.3萬元,完成預算的100 %,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。2015年共接待60批次、120人次。

決算數比 2014 減少0.1 萬元,下降1%,主要原因:

在中央“八項規定”出臺后,我單位嚴格規范資金使用范圍,厲行節約,進一步壓縮了公務接待費開支。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

濟源市殘疾人聯合會2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為 223.82 萬元,支出決算為 223.82 萬元,完成年初預算的 100 %。支出情況如下:主要用于殘疾人事業的彩票公益金支出

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

濟源市殘疾人聯合會2015年機關運行經費支出 312.98萬元,比 2014年增24%,主要原因:上調了基本工資、社會保障繳費及住房公積金。

(二)政府采購支出情況。

濟源市殘疾人聯合會2015年政府采購支出總額 70.07萬元,其中:政府采購貨物支出70.07萬元,政府采購服務支出70.7萬元。授予中小企業合同金額70.7 萬元,占政府采購支出總額的100 %。

(三)國有資產占用情況。

截至 2015年12月31日,濟源市殘疾人聯合會共有車輛2 輛,其中,一般公務用車2輛,單位價值 200萬元以上大型設備 0 臺(套)。

(四)關于預算績效管理工作開展情況說明。

2015 年,濟源市殘疾人聯合會共組織對21個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款 425.3萬元。績效評價結果概況說明:嚴格按照2015年預算開支。加強財政管理專項治理,加大財政資金使用監管力度,切實保障落實積極財政政策和發揮財政資金效益。對項目專項資金的配套、使用、撥付情況進行了監查,保證了財政資金安全、透明、高效管理和使用。

(二)進行部門決算分析。

嚴格按照財政局要求編制、送審、本部門決算,但是信息公布主動性不夠。

(三)提出改進措施。

重點是在下一年度的部門預算執行、決算中進行完善。

 

濟源市殘疾人聯合會

2016年10月10日


第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、一般公共服務(類)××事務(款):是指××局用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

(一)行政運行(項):是指為保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

(二)一般行政管理事務(項):是指××局機關及所屬二級單位的項目支出。

(三)機關服務(項):是指為××局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

(四)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

(八)其他××支出(項):……。

……。

九、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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