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2018年濟源預市殘疾人聯合會部門預算公開

來源:濟源市殘聯 發表時間:2018-04-04 瀏覽次數:934

 

 

2018年濟源市殘疾人聯合會部門預算公開

目  錄

 

    第一部分 濟源市殘疾人聯合會部門概況

        一、主要職能

        二、部門預算單位構成

  第二部分 濟源市殘疾人聯合會部門2018 年部門預算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  附件: 濟源市殘疾人聯合會部門2018年部門預算公開報表

       一、2018年部門收支總體情況表

       二、2018年部門收入總體情況表

       三、2018年部門支出總體情況表

        四、2018年支出經濟分類匯總表

       五、2018年財政撥款收支總體情況表

       六、2018年一般公共預算支出情況表

       七、2018年一般公共預算基本支出情況表

       八、2018年一般公共預算“三公”經費支出情況表

       九、2018年政府性基金預算支出情況表

 

 

第一部分

濟源市殘疾人聯合會部門概況

 

一、濟源市殘疾人聯合會部門主要職責

(一)機構設置情況

濟源市殘疾人聯合會是維護殘疾人合法權益,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,為殘疾人服務;團結、教育殘疾人,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作,協助市政府制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃,對有關業務領域進行指導和管理;承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務的公益性社會團體組織,現有在編人員42人,離退休人員9人,內設科室5個和歸口預算單位2個。

(二)部門職責

濟源市殘疾人聯合會機關內設四部一室,二級機構二個濟源市殘疾人就業服務中心、濟源市殘疾人康復中心。

主要職責:維護殘疾人合法權益,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,為殘疾人服務;團結、教育殘疾人,遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立、為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;協助市政府制定和實施殘疾人事業的法規、政策和計劃,對有關業務領域進行指導和管理;承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務;承擔市政府交給的其他工作。

二、濟源市殘疾人聯合會部門預算構成

市殘聯為一級預算單位,部門預算由兩個二級預算單位組成。具體情況為:濟源市殘疾人就業服務中心、濟源市殘疾人康復服務中心。

 

第二部分

濟源市殘疾人聯合會2018年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明:

濟源市殘疾人聯合會2018年收入總計1185.8萬元,支出總計1185.8萬元,與2017年相比,收、支總計各增加11.7萬元,增長1%。主要原因是在職人員經費較上年增加。

二、收入預算總體情況說明:

濟源市殘疾人聯合會2018年收入合計1109.8萬元,其中:一般公共預算收入(含上級預撥)1050.5萬元、政府性基金預算收入(含上級預撥)44.3萬元,其他收入15萬元。另外,部門結轉資金76萬元。

三、支出預算總體情況說明:

濟源市殘疾人聯合會2018年支出合計1109.8萬元。其中:基本支出549萬元,占49.5%;項目支出560.8萬元,占支出總額50.5%。另外,部門結轉資金支出76萬元,全部為項目支出。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

濟源市殘疾人聯合會2018年一般公共預算收支預算947.6萬元。與2017年相比,一般公共預算收支預算增加124.1萬元,增長15.1%,主要原因是人員經費增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

濟源市殘疾人聯合會2018年一般公共預算支出年初預算(含上級預撥(一般公共預算)102.9萬元)為1050.5萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業類支出1038.3萬元,占98.8%。住房保障類支出12.2萬元,占1.2%。

六、支出預算經濟分類情況說明

濟源市殘疾人聯合會2018年預算支出1109.8萬元,其中人員經費629.8萬元,主要包括:基本工資134.6萬元、津貼補貼72.7萬元、獎金6.7萬元、績效工資75.2萬元、養老保險47.3萬元、職業年金10.7萬元、醫療保險15.3萬元、其他社會保障繳費5.1萬元、住房公積金28.3萬元、其他工資福利支出89.3萬元、退休費27萬元、其他對和人和家庭的補助支出108.6萬元、救濟費9萬元;公用經費480萬元,主要包括:辦公費24.4萬元、印刷費2萬元、咨詢費2萬元、手續費50萬元、水費2.3萬元、電費8.4萬元、郵電費6.5萬元、取暖費8萬元、差旅費8.8萬元、維修(護)費萬3元、會議費1萬元、公務接待費0.7萬元、勞務費13萬元、委托業務費133萬元、工會經費1萬元、福利費2.5萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用5.1萬元、其他商品與服務支出154.5萬元、辦公設備購置1.3萬元、大型修繕50萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

濟源市殘疾人聯合會2018年政府性基金支出(含上級預撥(政府性基金)44.3萬元)44.3萬元。用于殘疾兒童康復救助、貧困智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼、貧困重度殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人康復和托養機構設備補貼、殘疾人助學、殘疾人文化等方面支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費支出預算數為3.2萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.7萬元,公務用車運行維護費2.5萬元,比2017年減少0.5萬元,下降13.5%。具體情況如下: 

1、因公出國(境)費用預算0萬元,

2、公務接待費用預算0.7萬元,主要用于機關接待省殘聯及上級有關部門檢查、指導工作的來客、來賓;及兄弟市縣交流工作的來客;鎮、辦殘聯領導及工作人員來機關辦事的人員,其他聯系工作的來客,計劃接待20批次230余人次。2018年公務接待費預算與2017公務接待費預算持平。

3、公務用車購置及運行維護費預算2.5萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費2.5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2017年減少0.5萬元,較上年下降20%,主要原因是加強公車管理,節約了運行成本。

九、其他重要事項的情況說明:

(一)機關運行經費支出情況

2018年行政經費預算安排184.9萬元,主要是保障機關人員工資發放、正常運轉及正常履職需要,比2017年增加79.9萬元,較上年增長76.1%,主要原因是新設機構人員數增加,且在職人員經費較上年增加。

(二)政府采購預算情況說明

2018年系統政府采購預算安排1.3萬元,其中:政府采購貨物預算1.3萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年,濟源市疾人聯合會共組織對支持殘疾人就業專項-殘疾人職業技能培訓費、殘疾人疾病救助和康復專項-輔具適配補貼等9個項目進行了預算績效評價,涉及資金283.9萬元,通過對以上9個項目工作的開展對進一步改善殘疾人平等參與社會生活的物質條件和生活環境,縮小殘疾人在基本需求方面與經濟社會發展的差距,保障殘疾人平等地充分參與社會生活,共享社會物質文化成果,對我市殘疾人事業有好又快發展奠定了良好的經濟基礎。2018年,濟源市殘疾人聯合會擬組織對殘疾人疾病救助和康復專項-0-6歲搶救性康復救助資金、特殊教育學生資助專項-貧困殘疾學生及重度殘疾人子女就學補貼等10個項目進行預算績效評價,涉及資金365.6萬元。通過對以上11項預算的績效評價對進一步喚起全社會對殘疾人貧困問題的關注,對于全社會弘揚人道主要思想,倡導扶殘助殘的社會風尚,推動殘疾人事業發展具有重要意義。

(四) 國有資產占用情況

2017年期末,濟源市殘疾人聯合會共用車輛2輛,其中:一般公務用車1輛,殘疾人流動服務車一輛;我單位無單價50萬以上通用設備和單位價值100萬以上專用設備。

(五)專項轉移支付項目情況

濟源市殘疾人聯合會負責管理的專項轉移支付項目共用1項,主要是提前下達2018年殘疾人事業發展補助資金(豫財社【2017】192號)147.2萬元,統籌用于殘疾人康復、農村貧困殘疾人實用技術培訓、殘疾人機動輪椅車燃油補貼以及陽光家園計劃-智力、精神和重度肢體殘疾人托養服務、殘疾兒童康復救助、貧困智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼、貧困重度殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人康復和托養機構設備補貼、殘疾人助學、殘疾人文化等方面支出。我單位將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

 

第三部分

名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:是指事業單位在專業活動及其輔助活動之外開展的非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  八、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:濟源市殘疾人聯合會2018年部門預算公開報表

 

 

殘疾人聯合會2018年部門預算公開報表.xlsx

 

                                                               2018年4月4日

 

 

 


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